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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-13 14:47

你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 13
貸：以前年度損益調(diào)整—銷售費用  13

緣來是你 追問

2022-03-13 15:00

老師：以前年度損益調(diào)整不是一個過度科目嗎？像您憑證這樣就結(jié)束了嗎？

鄒老師 解答

2022-03-13 15:01

你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 13
貸：以前年度損益調(diào)整—銷售費用  13
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—銷售費用  13
貸：利潤分配—未分配利潤  13 

緣來是你 追問

2022-03-13 15:04

還有以前年度損益調(diào)整13元，在金蝶貸方取不到數(shù)字，是不是放在貸方紅字呢？

鄒老師 解答

2022-03-13 15:05

你好，如果在貸方取不到數(shù)字，你可以放在借方紅字處理 

緣來是你 追問

2022-03-13 15:09

第二次好像對的？在金蝶系統(tǒng)損益類科目在貸方取不到數(shù)字，是不是要在貸方紅字顯示呢？

鄒老師 解答

2022-03-13 15:10

請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容 

緣來是你 追問

2022-03-13 15:10

好的，謝謝

鄒老師 解答

2022-03-13 15:11

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。

緣來是你 追問

2022-03-13 15:11

我發(fā)錯了

鄒老師 解答

2022-03-13 15:10

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 

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你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）?13 貸：以前年度損益調(diào)整—銷售費用??13
2022-03-13 14:47:46
你好，借：應(yīng)交稅費 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-05-06 15:05:33
你好，可以匯總調(diào)整 借管理費用 貸銷售費用
2022-02-13 14:28:42
你好 你說的調(diào)整憑證 意思是你們暫估了成本 嗎
2020-07-15 11:35:26
你好，不是的，銷售費用的業(yè)務(wù)招待費也要調(diào)整的。
2019-05-15 11:29:05
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