文靜的花瓣 追問(wèn)

2022-03-13 16:22

好的知道了老師。那比如我的利潤(rùn)是負(fù)數(shù)了，我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)不想抵扣了。那我還需要填這張表嗎？

郭老師 解答

2022-03-13 16:23

沒(méi)有認(rèn)證，不用做，不用申報(bào)這個(gè)表

文靜的花瓣 追問(wèn)

2022-03-13 16:30

老師，那意思就是我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果沒(méi)有認(rèn)證，那就不會(huì)出現(xiàn)在增值稅申報(bào)表里是吧？

郭老師 解答

2022-03-13 16:31

你好
對(duì)的
是這么做的

文靜的花瓣 追問(wèn)

2022-03-13 16:39

做賬的時(shí)候我就借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款   是嗎老師

郭老師 解答

2022-03-13 16:45

你好
對(duì)的
是這么做

文靜的花瓣 追問(wèn)

2022-03-13 17:40

老師，那比如我們買(mǎi)的月餅，開(kāi)的專(zhuān)票，我過(guò)節(jié)發(fā)給員工。那我就在勾選平臺(tái)那選認(rèn)證不抵扣。那我該如果做賬呢？

郭老師 解答

2022-03-13 17:49

借管理費(fèi)用，福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)貸銀行存款。

文靜的花瓣 追問(wèn)

2022-03-13 20:11

老師，那增值稅呢？不做賬嗎？直接放到費(fèi)用里嗎？

郭老師 解答

2022-03-13 20:14

選擇了不抵扣勾選直接價(jià)稅，合計(jì)做賬就可以的。

郭老師 解答

2022-03-13 20:14

也不需要在附表二里面填寫(xiě)。