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易 老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-03-14 10:37

同學(xué)您好，一般是建賬時(shí)錄入期初余額即可，沒(méi)有分錄

高高的啤酒 追問(wèn)

2022-03-14 10:39

錄期初余額，科目余額表就對(duì)不上了，因?yàn)橹般y行存款都沒(méi)做

易 老師 解答

2022-03-14 11:00

余額錄入后所有發(fā)生額做處理，直到全部處理完，與對(duì)賬單一致了的

高高的啤酒 追問(wèn)

2022-03-14 11:02

不明白，像這種情況，怎么解決呢

易 老師 解答

2022-03-14 11:05

也可，你好，這個(gè)可以零余額建賬，后續(xù)將余額一次調(diào)平，記入未分配利潤(rùn)

高高的啤酒 追問(wèn)

2022-03-14 11:10

意思是建一個(gè)無(wú)數(shù)據(jù)賬套，在2022年1月調(diào)期初數(shù)據(jù)，把2021年科目余額表余額全部調(diào)入未分配利潤(rùn)中？還是什么意思

易 老師 解答

2022-03-14 11:12

就是這個(gè)意思，后續(xù)清理出來(lái)可再?zèng)_未分配利潤(rùn)沖回

高高的啤酒 追問(wèn)

2022-03-14 11:17

但是也要對(duì)應(yīng)科目沖才好，不然怎么平，還有沒(méi)有別的辦法

易 老師 解答

2022-03-14 11:21

真想不到更好的辦法了

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收款時(shí) 貸：財(cái)政返還額度
2019-07-18 14:50:48
你好，根據(jù)你的意思，我認(rèn)為你銀行存款肯定沒(méi)錯(cuò)的，只是不應(yīng)該計(jì)入專(zhuān)項(xiàng)基金。建議你專(zhuān)項(xiàng)基金調(diào)整到正確的科目。
2018-09-14 09:10:49
其他所有科目都沒(méi)有的話，計(jì)入未分配利潤(rùn)里面
2020-07-03 10:10:24
你好！做不了。因?yàn)槟氵@本身期初有余額啊。沒(méi)有余額怎么會(huì)有這5萬(wàn)呢？
2017-08-24 10:43:20
你好，第一筆分錄一般沒(méi)有這種業(yè)務(wù) 第二筆是用零余額賬戶支付相關(guān)支出，第三筆是用銀行賬戶支付相關(guān)支出
2016-09-14 09:50:15
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