堅強的發(fā)卡 追問

2022-03-14 19:59

就是這個

玲老師 解答

2022-03-14 20:08

是按應(yīng)交的是多交了 還是少交了0.01 

堅強的發(fā)卡 追問

2022-03-14 20:09

多交了0.01元

玲老師 解答

2022-03-14 20:22

你好這樣處理
借應(yīng)交稅費  
營業(yè)外支出   0.01
貸銀行  借方合計數(shù)

堅強的發(fā)卡 追問

2022-03-14 20:22

那這個稅務(wù)系統(tǒng)咋操作呀

堅強的發(fā)卡 追問

2022-03-14 20:23

上面掛了個-0.01

堅強的發(fā)卡 追問

2022-03-14 20:24

我填寫17.17提醒錯誤

玲老師 解答

2022-03-14 20:25

你好 按系統(tǒng)里的帶出來的數(shù)據(jù) 交  ，這是尾產(chǎn)產(chǎn)生的，手動不能調(diào)就這樣交   多交的記營業(yè)外支出里了 

堅強的發(fā)卡 追問

2022-03-14 20:26

不能調(diào)有一個0.01，現(xiàn)實這種情況有影響？

堅強的發(fā)卡 追問

2022-03-14 20:28

報增值稅的主表都有-0.01，這個用調(diào)平？

玲老師 解答

2022-03-14 20:34

你好 報表尾差手動不能調(diào)整的不用再調(diào)整， 直接交稅就行 用分錄調(diào)整就行  

堅強的發(fā)卡 追問

2022-03-14 20:34

能調(diào)整的用不用調(diào)整

玲老師 解答

2022-03-14 20:36

你好 手動能把報表調(diào)整成沒有差異那是最好的，手動調(diào)整就行了