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于2017-03-30 13:10 發(fā)布 ??1731次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-03-30 13:11
你好,應(yīng)該提供相關(guān)發(fā)票的
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采購員報銷差旅費,過路費是etc,沒有票據(jù),如何審核?
答: 你好,應(yīng)該提供相關(guān)發(fā)票的
采購員出差回來,報銷差旅費1800元,退回金額200元
答: 你好 借:管理費用 1800 庫存現(xiàn)金 200 貸:其他應(yīng)收款? 2000?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
采購員劉明出差歸來報銷差旅費2200 補(bǔ)付200
答: 借:營業(yè)費用---差旅費 2400 貸:現(xiàn)金200 貸:其他應(yīng)收款2200
采購員向公司報銷差旅費3200元(原借支3000元)
討論
采購員出差報銷差旅費2200元,補(bǔ)付200
公司員工出差,開著自己的車,油費和過路費可以報銷差旅費嗎?
老師 請問我在實務(wù)中報銷差旅費,開車有過路費票沒有郵票,報銷時可以找郵票報銷不?郵票是外省的
不是本公司的員工可以來報銷差旅費和過路費嗎?可以作為客戶啥的嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624751 個
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