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送心意

蘇老師

職稱中級職稱

2017-03-30 21:05

我公司是賣汽車的,2月份收了一筆現(xiàn)代服務(wù)收入,已開票6%,2月利潤總額為20多萬,借:銀行存款 30萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入283018.86 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項16981.13 3月份要怎么做才能降低這個利潤啊,否則就要交所得稅,這樣做:1提工資:借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 ,這樣做行嗎??工資先不發(fā) ,是不是就不用申報個稅了?

想想 追問

2017-03-30 21:23

不明白~~是可以先,結(jié)轉(zhuǎn)2月份的成本:借:主營業(yè)務(wù)成本20W 貸:勞務(wù)成本20W,然后按權(quán)責(zé)發(fā)生制 計提工資:借:勞務(wù)成本 30000貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 30000?會計分錄怎么做呀?

蘇老師 解答

2017-03-30 20:57

稅務(wù)上不管你如何做賬,每個月有發(fā)放工資就按發(fā)放數(shù)申報個稅。

蘇老師 解答

2017-03-30 21:10

現(xiàn)代服務(wù)主要成本為人工成本,你可按權(quán)責(zé)發(fā)生制對應(yīng)計提工資計入成本。

蘇老師 解答

2017-03-30 21:25

2月實際應(yīng)發(fā)多少工資就計提多少。

提工資借:勞務(wù)成本20W 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資20W  工資表可以做成5人一年的工資嗎?然后 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本20W 貸:勞務(wù)成本20W     這個是不是不用交個人所得稅,
知識擴(kuò)展:個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅,到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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是的哦,要申報個稅的,這樣你才能稅前扣除,你也可以找勞務(wù)公司給你開勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票
2019-12-31 11:14:07
您好,分錄,借;應(yīng)付職工薪酬-工資,20000,貸:營業(yè)外收入-罰款收入,300,就交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅,20,其他應(yīng)付款-社保,1000,現(xiàn)金或者銀行存款,18680
2017-10-24 18:02:40
稅務(wù)上不管你如何做賬,每個月有發(fā)放工資就按發(fā)放數(shù)申報個稅。
2017-03-30 20:57:35
你好,這個個稅也就是你單位負(fù)擔(dān)了。
2021-05-25 09:51:51
你好,應(yīng)付職工薪酬明細(xì) 主營業(yè)務(wù)成本也填寫
2020-02-09 08:56:08
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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