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送心意

曹老師在線

職稱中級會計師

2022-03-15 09:47

同學(xué):您好。
允許退還的增量留抵稅額,是指現(xiàn)在的留抵進(jìn)基稅額74萬-2019年3月進(jìn)項留抵。
進(jìn)項構(gòu)成比例=憑票抵扣的進(jìn)項稅額/(憑票抵扣的進(jìn)項稅額+計算抵扣的進(jìn)項稅額)
一般企業(yè):允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項構(gòu)成比例×60% 。
對于部分先進(jìn)制造業(yè):退稅率100%。允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項構(gòu)成比例 ×100% 。

土豆小寶 追問

2022-03-15 09:50

謝謝老師  我們是先進(jìn)制造業(yè)    那么退稅金額就只能是按照這個公式算出來的金額退了,而不是說想少退一點就少退一點了(在允許退稅的金額范圍內(nèi))  對么?

曹老師在線 解答

2022-03-15 09:51

同學(xué):您好。是的。需要按照上面的公式計算,不是少退就可以少退的。

土豆小寶 追問

2022-03-15 09:58

嗯嗯!如果我現(xiàn)在申請退稅。按照文件的算法應(yīng)該是從2019.4到2022.1所屬期的稅額來算是嗎?

曹老師在線 解答

2022-03-15 10:01

同學(xué):您好?,F(xiàn)在退,留抵進(jìn)基稅額74萬-2019年3月進(jìn)項留抵,這才是增量。這個是時點數(shù)。

上傳圖片 ?
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對,有進(jìn)口增值稅專用繳款書就可以了。
2022-04-07 16:01:27
同學(xué)你好 填寫在附表二海關(guān)那欄
2021-05-10 11:51:20
同學(xué)你好 填寫在附表二海關(guān)那欄
2021-05-10 11:51:16
同學(xué):您好。 允許退還的增量留抵稅額,是指現(xiàn)在的留抵進(jìn)基稅額74萬-2019年3月進(jìn)項留抵。 進(jìn)項構(gòu)成比例=憑票抵扣的進(jìn)項稅額/(憑票抵扣的進(jìn)項稅額%2B計算抵扣的進(jìn)項稅額) 一般企業(yè):允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項構(gòu)成比例×60% 。 對于部分先進(jìn)制造業(yè):退稅率100%。允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項構(gòu)成比例 ×100% 。
2022-03-15 09:47:09
你好:不在的哦。但是他在總進(jìn)項稅額里面,也就是分母的部分。
2020-12-14 15:05:36
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