甄彥偉 追問

2022-03-15 15:25

老師，這個是紅沖的嗎，這樣做的話我還是沒有計提了嗎

郭老師 解答

2022-03-15 15:28

你這是計提住房公積金還是計提工資？

甄彥偉 追問

2022-03-15 15:29

我上月是要計提住房公積金的，然后科目掛錯了

郭老師 解答

2022-03-15 15:30

你整個分錄都做錯了，你第一個分錄應(yīng)該全部紅沖借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費用工資負(fù)數(shù)，然后在做正確的企業(yè)管理費用，社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保。

甄彥偉 追問

2022-03-15 15:32

老師，給我看一下這樣對的是吧

郭老師 解答

2022-03-15 15:34

你好，第三行的不對，應(yīng)該是管理費用，公積金。

甄彥偉 追問

2022-03-15 15:38

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-15 15:40

不用客氣，工作愉快。

甄彥偉 追問

2022-03-15 15:40

老師，我剛看了他們?nèi)ツ暌荒甓歼@樣的，這個影響不大吧

郭老師 解答

2022-03-15 15:41

那到時候你自己能分開就可以。