弈秋 追問(wèn)

2022-03-15 16:41

老師，你好，是的，我們公司名稱是玄微子醫(yī)藥有限公司，業(yè)務(wù)具體就是玄微子醫(yī)藥公司給個(gè)人高衛(wèi)忠轉(zhuǎn)賬，所以有一筆銀行支付業(yè)務(wù)

弈秋 追問(wèn)

2022-03-15 16:44

這筆銀行轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)，具體會(huì)計(jì)記賬憑證，我們的會(huì)計(jì)記賬憑證是這樣寫的：借：其他應(yīng)付款 16498貸：銀行存款 16498

弈秋 追問(wèn)

2022-03-15 16:47

上面我寫錯(cuò)了，我們會(huì)計(jì)的記賬憑證是：借：其他應(yīng)收款 16498 貸：銀行存款 16498

meizi老師 解答

2022-03-15 16:55

 你好；     這個(gè)實(shí)際是 對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票給你們還是說(shuō) 支付貨款    ？這個(gè)款主要是個(gè)人與你公司發(fā)生什么業(yè)務(wù) ； 開(kāi)票了嗎   

弈秋 追問(wèn)

2022-03-15 17:22

老師你好，實(shí)際情況是玄微子醫(yī)藥有限公司底下設(shè)了一個(gè)餐廳，餐廳負(fù)責(zé)人就是高衛(wèi)忠，醫(yī)藥公司的員工會(huì)在餐廳吃飯，餐廳會(huì)從醫(yī)藥公司那里借款用于日常買菜等開(kāi)支，餐廳會(huì)就餐費(fèi)定期給醫(yī)藥公司開(kāi)發(fā)票，餐廳財(cái)務(wù)獨(dú)立核算

meizi老師 解答

2022-03-15 17:30

 你好 ； 那你就走   借：其他應(yīng)收款 16498 貸：銀行存款 16498這樣是對(duì)的   ；     餐廳是你們醫(yī)藥公司名下的嗎？     

弈秋 追問(wèn)

2022-03-15 17:35

是的，餐廳是醫(yī)藥公司名下的呢

弈秋 追問(wèn)

2022-03-15 17:38

老師，我有些不理解，明明是醫(yī)藥公司付錢出去，為什么醫(yī)藥公司記賬，會(huì)是借：其他應(yīng)收款呢，不應(yīng)該是其他應(yīng)付款嗎？

meizi老師 解答

2022-03-15 17:39

 你好； 那你    掛其他應(yīng)收款。 到時(shí) 餐飲公司 用發(fā)票來(lái)沖 。 日常開(kāi)支都應(yīng)該提供發(fā)票給醫(yī)藥公司 去做成本  處理的 。  對(duì)應(yīng)的收入要給醫(yī)藥公司去處理收入報(bào)稅的  

弈秋 追問(wèn)

2022-03-15 17:55

老師，是不是可以這樣理解，對(duì)于醫(yī)藥公司來(lái)說(shuō)，因?yàn)闆](méi)有發(fā)票，卻有提前支出，所以記賬憑證上才寫：借：其他應(yīng)收款，因?yàn)檫@個(gè)提前支出是需要未來(lái)餐廳開(kāi)發(fā)票來(lái)沖賬的

meizi老師 解答

2022-03-15 17:56

 你好 ；   是的。  就是餐廳那邊用發(fā)票來(lái)報(bào)銷 就可以做成本費(fèi)用  ； 對(duì)應(yīng)做收入報(bào)稅的  

弈秋 追問(wèn)

2022-03-15 18:00

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2022-03-15 18:01

沒(méi)事的；希望能幫到你 ； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)