Mercury 追問

2022-03-15 22:01

一般納稅人如何在系統(tǒng)里查詢當(dāng)月應(yīng)交增值稅？（應(yīng)交增值稅本期貸方累計(jì)發(fā)生額），請(qǐng)老師告知具體查詢的科目和步驟。

家權(quán)老師 解答

2022-03-15 22:06

就是是開票系統(tǒng)里導(dǎo)出本月銷售收入和稅額

Mercury 追問

2022-03-16 08:35

老師，我應(yīng)該是沒有表達(dá)清楚，第一個(gè)問題我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以后直接做進(jìn)項(xiàng)稅額？還是做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的？；第二個(gè)問題就是說的銷項(xiàng)稅額的三級(jí)科目是什么意思？

家權(quán)老師 解答

2022-03-16 08:44

你收到的發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證就直接做進(jìn)項(xiàng)稅額，不認(rèn)證就待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
銷項(xiàng)稅就是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)

Mercury 追問

2022-03-16 09:25

進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的？（會(huì)計(jì)分錄）；第二個(gè)問題就是說的銷項(xiàng)稅額的三級(jí)科目是什么意思？

家權(quán)老師 解答

2022-03-16 09:31

請(qǐng)先理解我下邊說的話，不要按自己的思路
收到的發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證就直接做進(jìn)項(xiàng)稅額，不認(rèn)證就待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
銷項(xiàng)稅就是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)

Mercury 追問

2022-03-16 11:08

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證了沒有抵扣，月未如何結(jié)轉(zhuǎn)？

家權(quán)老師 解答

2022-03-16 11:11

借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)專出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)