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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2022-03-15 21:53

專票那里填11萬,其余填普票那里35萬

Mercury 追問

2022-03-15 22:01

一般納稅人如何在系統(tǒng)里查詢當(dāng)月應(yīng)交增值稅?(應(yīng)交增值稅本期貸方累計(jì)發(fā)生額),請(qǐng)老師告知具體查詢的科目和步驟。

家權(quán)老師 解答

2022-03-15 22:06

就是是開票系統(tǒng)里導(dǎo)出本月銷售收入和稅額

Mercury 追問

2022-03-16 08:35

老師,我應(yīng)該是沒有表達(dá)清楚,第一個(gè)問題我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以后直接做進(jìn)項(xiàng)稅額?還是做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的?;第二個(gè)問題就是說的銷項(xiàng)稅額的三級(jí)科目是什么意思?

家權(quán)老師 解答

2022-03-16 08:44

你收到的發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證就直接做進(jìn)項(xiàng)稅額,不認(rèn)證就待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
銷項(xiàng)稅就是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)

Mercury 追問

2022-03-16 09:25

進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的?(會(huì)計(jì)分錄);第二個(gè)問題就是說的銷項(xiàng)稅額的三級(jí)科目是什么意思?

家權(quán)老師 解答

2022-03-16 09:31

請(qǐng)先理解我下邊說的話,不要按自己的思路
收到的發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證就直接做進(jìn)項(xiàng)稅額,不認(rèn)證就待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
銷項(xiàng)稅就是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)

Mercury 追問

2022-03-16 11:08

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證了沒有抵扣,月未如何結(jié)轉(zhuǎn)?

家權(quán)老師 解答

2022-03-16 11:11

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)專出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)

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這個(gè)不好說了,可能沒開票吧
2021-10-24 21:08:42
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目;小規(guī)模納稅人,就用應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅科目核算就可以了。因?yàn)樾∫?guī)模納稅人對(duì)稅的核算沒有一般納稅人復(fù)雜
2018-04-01 12:00:09
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸銀行存款
2020-03-16 15:08:14
對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目;對(duì)于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
2019-04-13 17:35:14
專票那里填11萬,其余填普票那里35萬
2022-03-15 21:53:06
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