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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-03-31 17:35

賬載金額等于稅收金額,稅收金額是什么意思?

WX 追問

2017-03-31 17:45

我保存的時候,系統(tǒng)提示,稅收金額應該小于賬載金額的60%。 
1.實際情況是總收入51577<主營業(yè)務收入 營業(yè)外收入>,業(yè)務招待費是1477. 實際發(fā)生百分之60就是886.2,收入的千分之五是257.8,收入是不是包括主營業(yè)務收入 營業(yè)外收入? 
2.賬載金額和稅收金額應該分別怎么填,填完之后,會不會影響營業(yè)利潤?比如之前算營業(yè)利潤直接扣除的是1477的業(yè)務招待費,這樣是不是會直接影響到營業(yè)利潤?

方老師 解答

2017-03-31 17:34

按實際發(fā)生的填寫,自動會按照60%計算

方老師 解答

2017-03-31 17:37

稅法規(guī)定的扣除限額,業(yè)務招待費按實際發(fā)生額的60%,收入的千分之五,兩者比較取小數(shù)扣除。

方老師 解答

2017-03-31 17:49

不包括營業(yè)外收入,賬載1477  稅收257.8

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相關問題討論
您好,學員,您要是有業(yè)務招待費的話就需要填寫。
2019-03-26 09:17:47
你好,賬載金額是你賬上做的 稅收金額是發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的5‰,哪個小按照哪個來。
2024-05-16 10:57:59
賬載金額就是實際支付的金額
2022-03-09 14:53:45
您好 業(yè)務招待費不可以調(diào)減的
2020-05-27 17:26:23
你好,如果賬上有,是需要據(jù)實填寫的。
2020-04-17 16:07:57
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