某企業(yè)(增值稅一般納稅人)2019年10月生產(chǎn)貨物用于銷售,取得不含稅銷售收入100000元,當(dāng)月外購原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅3400元。當(dāng)月從某公司(增值稅一般納稅人)租入一機(jī)器,取得的該公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的租賃費20000元,該機(jī)器既用于生產(chǎn)貨物,又用于企業(yè)職工食堂。則該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額為( ?。┰?
現(xiàn)實的蜻蜓
于2022-03-18 09:46 發(fā)布 ??1840次瀏覽
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立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
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同學(xué)你好
很高興為你解答
這個業(yè)務(wù)不需要繳納增值稅的
2021-08-28 18:58:43

小規(guī)模納稅人企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照不含稅銷售額和規(guī)定的增值稅征收率(3%)計算繳納增值稅,銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)時只能開具普通發(fā)票,不能開具增值稅專用發(fā)票。
2020-02-10 14:25:19

您好!可以的。
2017-04-17 09:42:16

同學(xué)你好
則該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額為( )元——100000*13%減3400減20000*13%
2022-03-18 09:47:10

你好
(1)計算甲廠應(yīng)納增值稅; =35*13%減20*10%減2*9%
(2)計算甲廠銷售實木地板應(yīng)納的消費稅。=35*10%
2020-05-30 20:31:44
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