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送心意

王超老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-18 09:52

你好,這個(gè)是在匯算清繳的時(shí)候考慮加計(jì)扣除的。按照你研發(fā)費(fèi)用的基數(shù),加計(jì)扣除百分之75的費(fèi)用。如果你們是制造業(yè),那么按照百分之百來計(jì)算

夏末的晨曦 追問

2022-03-18 10:04

我們是服務(wù)業(yè)的,今年政策是按多少扣除呢

王超老師 解答

2022-03-18 10:04

那么你們是按照75%來計(jì)算的

夏末的晨曦 追問

2022-03-18 10:06

研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除怎么算呢,年底的時(shí)候,需要把加計(jì)扣除數(shù)減掉嗎,計(jì)算所得稅

夏末的晨曦 追問

2022-03-18 10:07

年底沒有計(jì)算加計(jì)扣除,匯算清繳的時(shí)候,再來計(jì)算加計(jì)扣除,那就是企業(yè)所得稅在年底的時(shí)候,多繳了,匯算清繳的時(shí)候再退回嗎

王超老師 解答

2022-03-18 10:11

你這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候,要填寫A107012這個(gè)表的,填寫完之后,企業(yè)所得稅匯算清繳是多退少補(bǔ)的

夏末的晨曦 追問

2022-03-18 10:13

那收到退款以后,是要做到以前年度損益調(diào)整里嗎

王超老師 解答

2022-03-18 10:16

是的,要通過以前年度損益調(diào)整科目

夏末的晨曦 追問

2022-03-18 10:23

或者說這個(gè)加計(jì)扣除的費(fèi)用,在次年匯算清繳以后,該怎么做賬務(wù)處理呢

王超老師 解答

2022-03-18 10:25

借:銀行存款
貸:以前年度損益調(diào)整

夏末的晨曦 追問

2022-03-18 15:39

不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎

王超老師 解答

2022-03-18 15:54

不需要的,因?yàn)橛?jì)提是對未來的判斷。你現(xiàn)在匯算清繳是已經(jīng)完成的事項(xiàng)了

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你好,這個(gè)是在匯算清繳的時(shí)候考慮加計(jì)扣除的。按照你研發(fā)費(fèi)用的基數(shù),加計(jì)扣除百分之75的費(fèi)用。如果你們是制造業(yè),那么按照百分之百來計(jì)算
2022-03-18 09:52:52
您好,您這個(gè)是什么意思?
2023-09-11 11:12:52
你好,是的,可以這樣處理的,
2020-07-29 16:01:33
你好,不太合理的,謝謝
2022-03-19 17:18:02
Na,如果說你要準(zhǔn)備申請高新技術(shù)企業(yè),那你肯定是需要有研發(fā)開支的費(fèi)用支出,但是這個(gè)也是要根據(jù)你實(shí)際的業(yè)務(wù)來啊,如果說你實(shí)際沒有研發(fā),這樣子做也不太合理。
2022-03-19 16:45:32
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