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送心意

袁菲菲老師

職稱： 初級會計師

2022-03-18 10:20

你好
摘要直接寫報銷去年差旅費
借：以前年度損益調(diào)整
貸:銀行存款
借：利潤分配--未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

月 追問

2022-03-18 10:24

那還要不要調(diào)整企業(yè)所得稅呀？

袁菲菲老師 解答

2022-03-18 10:56

要調(diào)整的，在做匯算清繳的時候調(diào)整

月 追問

2022-03-18 11:03

那如果已經(jīng)過了匯算清繳的呢？

袁菲菲老師 解答

2022-03-18 11:05

可以更正申報的，或者你們這邊就直接在賬上記載，然后這筆支出就不做稅前扣除了

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你好 摘要直接寫報銷去年差旅費 借：以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2022-03-18 10:20:12
你好 借方以前年度損益貸方銀行或者現(xiàn)金借方未分配利潤貸方以前年度損益
2019-03-26 10:57:46
你好，你這個專用發(fā)票你確定不需要認證了？
2017-12-28 15:03:52
你好，可以做在4月份里
2018-05-11 19:07:51
銀行支票可以寫差旅費，借現(xiàn)金貸銀行存款 支付報銷款時，借管理費用～差旅費等貸現(xiàn)金
2019-01-05 16:50:56
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