愛笑的大碗 追問

2022-03-18 15:37

少5萬元，現(xiàn)在查出來是2018年收回賬公司自己做的時(shí)候，期初數(shù)少錄了5萬，需要什么附件進(jìn)行調(diào)整啊

郭老師 解答

2022-03-18 15:41

借銀行存款貸應(yīng)收賬款，這個(gè)少做嗎？

愛笑的大碗 追問

2022-03-18 15:44

就是2018年新建賬套的時(shí)候應(yīng)該是85萬錄成了80萬

郭老師 解答

2022-03-18 15:48

你好，不是少5萬嗎？應(yīng)該是83萬。

愛笑的大碗 追問

2022-03-18 16:00

是少5萬啊，85錄入成了80

郭老師 解答

2022-03-18 16:01

你好，錄入80萬里面的。

愛笑的大碗 追問

2022-03-18 16:15

是啊，之前的會(huì)計(jì)期初數(shù)少錄了，應(yīng)該要怎么調(diào)賬呢

郭老師 解答

2022-03-18 16:16

你好，我一直問你這個(gè)具體的分錄是什么，你也沒有給我回復(fù)。
借銀行存款貸應(yīng)收賬款，這個(gè)少做嗎？未讀
2022-03-18 15:41

郭老師 解答

2022-03-18 16:15

是上面這個(gè)分錄少做了，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。

愛笑的大碗 追問

2022-03-18 18:20

沒有分錄少做啊，就是建賬的時(shí)候期初數(shù)錄錯(cuò)了啊

郭老師 解答

2022-03-18 18:25

錄入借放少了，還是貸方少了