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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-18 18:43

你好,核定征稅的根據(jù)你的收入繳納增值稅,你有以前年度損益調(diào)整也行不通的。
如果你說是去年的收入,那你應(yīng)該修改去年的回款青椒。

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-03-18 19:03

那我就算清理出來,賬上怎么處理呢?所的稅按收入核定,增值稅按開票收吧,不是按增值稅吧

郭老師 解答

2022-03-18 19:09

你好,所得稅和增值稅的收入應(yīng)該是一致的,不一致的稅務(wù)局會找你嗎?如果你是小規(guī)模的話,增值稅也是根據(jù)你的銷售額來繳納,季度45萬可以免增值稅。

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你好,核定征稅的根據(jù)你的收入繳納增值稅,你有以前年度損益調(diào)整也行不通的。 如果你說是去年的收入,那你應(yīng)該修改去年的回款青椒。
2022-03-18 18:43:44
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