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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-18 20:16

你好,什么原因需要調整這個收入?

Silvia~ 追問

2022-03-18 20:19

預收款沒確認收入

郭老師 解答

2022-03-18 20:22

借預收賬款
貸以前年度損益調整
應交稅費,應交增值稅銷項,
然后你有成本嗎?

Silvia~ 追問

2022-03-18 20:23

也沒發(fā)生增值稅稅費噢。其實是稅局想要我們補交一點企業(yè)所得稅。

Silvia~ 追問

2022-03-18 20:25

補申報之后。也沒涉及企業(yè)所得稅

郭老師 解答

2022-03-18 20:32

那不行
你的收入所得稅繳納了
增值稅不繳納不申報的嗎

Silvia~ 追問

2022-03-18 20:39

真的沒有繳納

郭老師 解答

2022-03-18 20:42

我的意思是,你需不需要申報?因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額得是一致的。

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相關問題討論
你好,對的,分錄不變金額是負數(shù)
2018-12-06 13:32:27
你好,你這個按折扣后做收入,之前沒有退貨話,現(xiàn)在退回,你沖主營業(yè)務收入,也是折扣后 ,假設1000 ,折扣100 ,這個實際銷售收入900 ,你這個對應這個退回直接沖-900 就可以
2021-05-17 17:09:33
你的問題是什么呢?要解析嗎
2018-11-21 15:32:53
您好 請問當時銷售是 計入的主營業(yè)務收入還是其他收入
2020-05-18 22:00:49
是的,需要沖掉你之前做收入,這個退回需要沖掉你之前收入
2020-05-11 13:38:10
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