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送心意

悠然老師01

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-03-19 08:37

學(xué)員你好,直接按含稅價(jià)入,月末一次計(jì)提稅費(fèi),調(diào)整沖減收入即可

追問

2022-03-19 08:46

具體的賬務(wù)處理是怎么做呢?因?yàn)槠诔鯐r(shí),應(yīng)交稅金里還有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,存貨的金額也是不含稅的。

悠然老師01 解答

2022-03-19 08:49

把進(jìn)項(xiàng)稅額留抵轉(zhuǎn)入存貨就可以了
借;庫(kù)存商品等
貸;應(yīng)交稅費(fèi)

追問

2022-03-19 09:01

好的,這樣的操作合理嗎?就是更改原材料和銷售商品的入賬方式

悠然老師01 解答

2022-03-19 09:06

實(shí)務(wù)中沒有那么嚴(yán)格,可以改的,如果外賬完全按全部銷售額計(jì)算銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅也不是兩套賬了

追問

2022-03-19 12:02

還有一個(gè)問題。內(nèi)賬是中途建賬。當(dāng)時(shí)盤點(diǎn)出來的的固定資產(chǎn)價(jià)值,放在了所有者權(quán)益里的,盈余程積金,建賬后也購(gòu)進(jìn)過固定資產(chǎn),但是從建賬就沒有計(jì)提過折舊,請(qǐng)問下這要怎么處理。

悠然老師01 解答

2022-03-19 12:05

學(xué)員你好,需要補(bǔ)計(jì)提折舊,通過以前年度損益調(diào)整

追問

2022-03-19 14:12

一次性補(bǔ)提多少,這樣當(dāng)月的利潤(rùn) 就會(huì)虧損的,

悠然老師01 解答

2022-03-19 14:14

這個(gè)得看你當(dāng)月的收入費(fèi)用情況

追問

2022-03-19 14:34

就是看情況來計(jì)提嗎?不用按正常的計(jì)提來做?

悠然老師01 解答

2022-03-19 14:36

不是的,我說的通過以前年度損益調(diào)整,這個(gè)不影響當(dāng)期利潤(rùn),我以為你要調(diào)整控制當(dāng)期利潤(rùn)不虧損

追問

2022-03-19 14:41

這樣資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)就會(huì)減少了,
那是一次性提完所有的固定資產(chǎn),還是分?jǐn)?,如果分,是按幾個(gè)月分,因?yàn)闄C(jī)器每年都有增加,

悠然老師01 解答

2022-03-19 14:49

分?jǐn)?,每一個(gè)機(jī)器設(shè)備從使用次月開始,10年攤銷

追問

2022-03-19 15:03

問提是不知道那個(gè)機(jī)器是那年那月購(gòu)入的,之前都沒做賬

悠然老師01 解答

2022-03-19 15:05

能看出來成新度不

追問

2022-03-19 16:25

看不出來,入賬時(shí)按照才老板的估價(jià)入的

悠然老師01 解答

2022-03-19 16:31

那就建議按照新的計(jì)提吧

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相關(guān)問題討論
您好,一般都是價(jià)稅合計(jì)入賬的
2022-06-09 09:12:16
學(xué)員你好,直接按含稅價(jià)入,月末一次計(jì)提稅費(fèi),調(diào)整沖減收入即可
2022-03-19 08:37:35
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01
2023-08-05 16:34:12
當(dāng)然是做了,這更清晰一點(diǎn)
2022-01-03 11:12:47
一般納稅人才需要價(jià)稅分離
2024-04-28 15:32:52
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