優(yōu)雅的柚子 追問

2022-03-19 18:27

謝謝老師，是的對的

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-03-19 18:28

主要是賬務(wù)發(fā)生在1月份，我們都會計賬已經(jīng)做完了

小小霞老師 解答

2022-03-19 18:57

你好，那你當時做的分錄是按全部已發(fā)做的嗎？是的話，那沒有發(fā)放成功部分需要沖之前發(fā)放的分錄，然后你再把虛擬賬戶的錢轉(zhuǎn)給對應(yīng)的人再做分錄處理的呢

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-03-19 20:21

是的，當時是按全部發(fā)放成功做的，那如何做分錄

小小霞老師 解答

2022-03-20 08:58

比如你之前的發(fā)放分錄是：
借:應(yīng)付職工薪酬--工資，貸:其他應(yīng)付款--社保公積金、應(yīng)交稅費――應(yīng)交個人所得稅、銀行存款。
現(xiàn)在就要做紅字把未發(fā)放成功那部分的人工資沖回，你在摘要備注清楚是什么原因