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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-03-20 21:56

你好,學(xué)員,是的,你說的很對的

小光頭 追問

2022-03-20 21:58

因為要錄入科目余額表,對方給的余額表單獨是2月份的余額表,還是1-2月份的累積余額表

冉老師 解答

2022-03-20 21:59

獨是2月份的余額表,和1-2月份的累積余額表,是一樣的結(jié)果

小光頭 追問

2022-03-20 22:01

那我錄好試算平衡后,是不是要把財務(wù)軟件里的資產(chǎn)負債表和利潤表與對方給的紙質(zhì)的資產(chǎn)負債表和利潤表核對金額是否一致

冉老師 解答

2022-03-20 22:02

你好,學(xué)員,是的,你說的很對的

小光頭 追問

2022-03-20 22:19

科目余額表11月份的,這個老師說的啟用日期是12月一號?那不是跟我問你的不一樣嗎

冉老師 解答

2022-03-20 22:46

因為你的期初是11月份,正式使用是12月份,因為12月份才開始發(fā)生業(yè)務(wù)的

小光頭 追問

2022-03-21 07:51

那我問你的,中途建賬,比如對方3月份把賬做好了,因為三月份做的實際2月份的賬目。接手過來,賬套啟用時間應(yīng)該是2月份吧?,人家給我的科目余額表是幾月份的?

小光頭 追問

2022-03-21 07:55

因為實際工作中,當月做的賬是上個月的,按自然月份3月份的做的賬不就是2月份的嘛,如果中途接手按2月份啟用賬套,那對方給我?guī)自路莸目颇坑囝~表錄入起初?

冉老師 解答

2022-03-21 09:07

對方做到了3月份。就是給你3月份科目余額表

冉老師 解答

2022-03-21 09:07

然后你按照這個導(dǎo)入你系統(tǒng)3月份期初數(shù)據(jù)

冉老師 解答

2022-03-21 09:08

后續(xù)按照真實3月份發(fā)生的。入賬3月份賬期

小光頭 追問

2022-03-21 09:08

3月份沒做呢,只是剛把二月份做完結(jié)賬到三月份

冉老師 解答

2022-03-21 09:25

損益你根據(jù)對方給你的科目余額表,導(dǎo)入系統(tǒng),是你們3月份期初數(shù)據(jù)

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你好,學(xué)員,是的,你說的很對的
2022-03-20 21:56:54
你是接著之前的賬套,看之前核算到那個月,你接著下個月新建賬,
2020-03-21 15:48:48
學(xué)員你好!你可以現(xiàn)在新建賬套,可以把8月份做為期初,也可以把9月份做為期初,如果是把9月做為期初,那得用手工把9月份的賬弄好。
2018-10-10 14:43:59
內(nèi)帳你根據(jù)實際業(yè)務(wù)做賬,真實反映實際業(yè)務(wù),不需要重新分類
2017-04-20 12:15:58
可以直接接著前任數(shù)據(jù)做,同學(xué)
2020-09-07 16:45:50
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