大華公司是一家機械制造企業(yè)，為一般納稅人，納稅人識別號:3611254378000地址:上饒市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)18號電話:0793-8448000適用增值稅稅率13%，上期留抵增值稅20000元。2020年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1、2日，向宏遠物資公司購買鋼材15000千克，用于公司行政辦公樓建設(shè)，每千克零售價3元，開出轉(zhuǎn)賬支票，并現(xiàn)金支付200元運輸費，并取得運費發(fā)票。 2、3日，向某公司銷售貨物共計500件，零售價800元，開出增值稅專用發(fā)票，并代墊運費1200元。 3、4日，支付電力公司電費，取得開具的增值稅專用發(fā)票注明價款4200元。

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-03-21 09:21

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精選問題

老師，請教一下，6月份代扣代繳個人所稅，但是6月份又問

同學(xué)，你好你沒有發(fā)工資，就不應(yīng)該申報個稅。現(xiàn)在你申報個稅了，那就會有科目掛著，這個之后發(fā)工資，就會平了答
老師預(yù)付卡怎么賬務(wù)處理問

借：預(yù)付賬款貸：銀行存款答
我們單位有個員工他的所有銀行卡凍結(jié)收不了工資，問

同學(xué)，你好現(xiàn)金發(fā)放答
老師，你好，我公司收到一張加油的專票，稅號是對的，公問

這張發(fā)票，不能抵扣增值稅答
老師，我想問一下，我公司沒有核定印花稅稅種，為什么問

同學(xué)，你好你有這個征稅范圍，就要繳納印花稅。你沒有核定的話，是你核定不及時答

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