老師，您好！請問老板墊付的錢，由員工去購買辦公用品。是借記管理費用，貸記其他應付款。做賬時原始憑證只需附上發(fā)票嗎？還用附上收據(jù)嗎？

答： 您好 最好是收據(jù)也一起附上

記賬中有一筆差旅費，借記管理費用差旅費，貸記其他應付款，沒有原始憑證，沒有發(fā)票，屬于白條嗎

答： 同學你好，沒有發(fā)票平時可以入賬，只是不能在所得稅前扣除，所得稅匯算時調(diào)整就可以；

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，10月份來了8月份的辦公用品發(fā)票，在10月份記帳掛法人往來，借:管理費用辦公費，貸，其他應付款_法人！摘要怎么寫？

答： 報銷辦公費用。這樣寫就可以。