牽你左手 追問

2022-03-21 16:43

是的，因?yàn)檫@比業(yè)務(wù)是上年度的，當(dāng)時(shí)只是賬務(wù)上做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，實(shí)際申報(bào)稅務(wù)未轉(zhuǎn)出，所以現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅賬上和稅務(wù)上都是全額，就這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅掛在賬上，我現(xiàn)在想把賬調(diào)整一下

文文老師 解答

2022-03-21 16:45

申報(bào)表上現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出申報(bào)，就會一致了 。

牽你左手 追問

2022-03-21 16:47

申報(bào)表上附表二填一下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后賬務(wù)上做借方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸方進(jìn)項(xiàng)稅，這樣實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅也變少了，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也平了，是這樣嘛

文文老師 解答

2022-03-21 17:04

是的，是這樣處理的