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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-22 10:09

好,具體的是什么業(yè)務不對。

合適的小白菜 追問

2022-03-22 10:11

開戶后,一直未做銀行存款的賬

合適的小白菜 追問

2022-03-22 10:12

主要是開戶存了一些錢,網(wǎng)銀回單服務費,利息,還有上個月老板轉了一筆錢進去

郭老師 解答

2022-03-22 10:13

你好,那你可以現(xiàn)在補上的。

郭老師 解答

2022-03-22 10:13

如果涉及到成本費用沒有做的,有發(fā)票的,可以抵扣所得稅。

郭老師 解答

2022-03-22 10:13

如果涉及到收入的沒有做,需要增加你的收入,增加你的利潤。

合適的小白菜 追問

2022-03-22 10:15

一筆一筆的補嗎?

郭老師 解答

2022-03-22 10:16

啊,同一個業(yè)務的你可以一塊兒做。

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相關問題討論
好,具體的是什么業(yè)務不對。
2022-03-22 10:09:28
你好,你金額是多少,用什么準則
2020-01-09 19:00:19
是的,一般情況下,是這樣做分錄的。
2018-11-02 21:39:35
你好!是的。分錄就是這樣。
2017-09-12 14:50:50
同學,你好 你知道是因為什么導致賬實不符嗎?
2020-07-09 15:23:20
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

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