旦 追問

2022-03-22 16:09

沒有差異

旦 追問

2022-03-22 16:10

我是做了一筆紅字分錄，借：本年利潤(rùn)50萬(wàn)（），貸：應(yīng)付賬款——預(yù)估款50萬(wàn)

QQ老師 解答

2022-03-22 16:12

你好！那還需要按發(fā)票金額做藍(lán)字分錄

旦 追問

2022-03-22 16:13

是的，另外做了一筆藍(lán)字分錄：借：工程施工——?jiǎng)趧?wù)成本50萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款——xx單位50萬(wàn)，這樣對(duì)嗎，老師

旦 追問

2022-03-22 16:13

本來(lái)跨年，要在以前年度損益里調(diào)整，但記賬的軟件里，沒有這個(gè)科目

QQ老師 解答

2022-03-22 16:14

你好！那就全部通過(guò)未分配利潤(rùn)科目不要涉及今年的損益

旦 追問

2022-03-23 12:50

老師，那會(huì)計(jì)分錄怎么做

QQ老師 解答

2022-03-23 13:05

你好，你工程施工結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？

旦 追問

2022-03-23 13:06

工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，本年利潤(rùn)也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)

QQ老師 解答

2022-03-23 13:19

你好，按差額  借以借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款暫估紅字  然后借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)藍(lán)字

旦 追問

2022-03-23 13:37

記賬軟件里，沒有以前年度損益這個(gè)科目，怎么辦

QQ老師 解答

2022-03-23 13:42

你好，那就直接用未分分利潤(rùn)

QQ老師 解答

2022-03-23 13:43

你好，那就直接用未分配利潤(rùn)科目