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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-03-22 16:15

你好 原來做分紅分錄了嗎 

玲老師 解答

2022-03-22 16:36

不對(duì)呀 正常分紅分錄 是
借利潤(rùn)分配
貸應(yīng)付股利
借應(yīng)付股利
貸銀行 /其他應(yīng)付款沒付款用這個(gè)科目   

太陽當(dāng)空照 追問

2022-03-22 16:23

之前分錄是:
借:利潤(rùn)分紅
貸:應(yīng)收賬款
年底查賬發(fā)現(xiàn)正好應(yīng)收里面多了這筆款。應(yīng)該怎樣補(bǔ)救

太陽當(dāng)空照 追問

2022-03-22 16:27

之前應(yīng)收賬款當(dāng)成傭金發(fā)放過
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)收賬款


所以分紅也是這樣做的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不太對(duì)。

太陽當(dāng)空照 追問

2022-03-22 16:36

????????請(qǐng)問老師應(yīng)該怎么處理

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相關(guān)問題討論
你好 原來做分紅分錄了嗎?
2022-03-22 16:15:37
你好,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì), 往來款沒有對(duì)應(yīng)的與預(yù)算會(huì)計(jì)科目的
2021-12-28 15:48:08
你好 借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款?
2021-10-15 11:25:14
你好,借應(yīng)付職工薪酬85000 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅5000 貸應(yīng)收賬款90000
2021-07-14 12:25:23
你好 借:資產(chǎn)減值損失?5萬 貸:壞賬準(zhǔn)備??1000萬*千分之五=5萬
2021-04-23 14:29:28
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