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送心意

dizzy老師

職稱： 注冊會計(jì)師專業(yè)階段

2022-03-23 09:34

計(jì)提固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)折舊，借：管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本，在建工程等      貸：累計(jì)折舊
計(jì)提工資，借：管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本，在建工程等       貸：應(yīng)付工資
計(jì)提養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，借：管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本，在建工程等       貸：其他應(yīng)付款
計(jì)提住房公積金，借：管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本，在建工程等       貸：其他應(yīng)付款
計(jì)提主營業(yè)務(wù)稅金及附加，借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加       貸：應(yīng)繳稅費(fèi)
計(jì)提長期待攤費(fèi)用 借：管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本，在建工程等 貸：長期待攤費(fèi)用
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)損益 借：本年利潤 貸：管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 銷售費(fèi)用等
這些都是每個(gè)月都要做的

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相關(guān)問題討論
你好，應(yīng)付職工薪酬，稅金需要計(jì)提 損益類需要結(jié)轉(zhuǎn)
2016-12-14 13:41:29
您好，有應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)付職工薪酬要計(jì)提，累計(jì)折舊，累計(jì)攤銷，長期待攤費(fèi)用攤銷要計(jì)提和攤銷，制造費(fèi)用，研發(fā)支出，損益類科目要結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-04-30 15:47:02
計(jì)提固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)折舊，借：管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本，在建工程等 貸：累計(jì)折舊 計(jì)提工資，借：管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本，在建工程等 貸：應(yīng)付工資 計(jì)提養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，借：管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本，在建工程等 貸：其他應(yīng)付款 計(jì)提住房公積金，借：管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本，在建工程等 貸：其他應(yīng)付款 計(jì)提主營業(yè)務(wù)稅金及附加，借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：應(yīng)繳稅費(fèi) 計(jì)提長期待攤費(fèi)用 借：管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本，在建工程等 貸：長期待攤費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借：本年利潤 貸：管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 銷售費(fèi)用等 這些都是每個(gè)月都要做的
2022-03-23 09:34:54
您好，有應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)付職工薪酬要計(jì)提，累計(jì)折舊，累計(jì)攤銷，長期待攤費(fèi)用攤銷要計(jì)提和攤銷，制造費(fèi)用，研發(fā)支出，損益類科目要結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-04-30 15:47:07
您好，一般情況下，每月，制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用，貸：制造費(fèi)用-全部明細(xì)科目。產(chǎn)成品入庫時(shí)，借：產(chǎn)成品，貸：生產(chǎn)成本-相關(guān)科目。研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：管理費(fèi)用-研究開發(fā)費(fèi)，貸：研發(fā)支出-全部明細(xì)。損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：本年利潤，貸；管理費(fèi)用-全部明細(xì)，銷售費(fèi)用-全部明細(xì)，財(cái)務(wù)費(fèi)用-全部明細(xì)，稅金及附加-全部明細(xì)，主營業(yè)務(wù)成本-全部明細(xì)，其他業(yè)務(wù)成本-全部明細(xì)，資產(chǎn)減值損失-全部明細(xì)，營業(yè)外支出-全部明細(xì)，所得稅。同時(shí)，借：主營業(yè)務(wù)收入-全部明細(xì)，其他業(yè)務(wù)收入-全部明細(xì)，營業(yè)外收入-全部明細(xì)，投資收益-全部明細(xì)，貸：本年利潤。 年底，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：本年利潤，貸：利潤分配-未分配利潤，或者，借：利潤分配-未分配利潤，貸：本年利潤。
2017-07-30 15:32:43
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