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蘇老師

職稱： 中級職稱

2017-04-05 11:17

這樣是否可以，公司承擔的社保部分，沒有計入到相關(guān)的費用里面。

Dreamer 追問

2017-04-05 11:36

沒有計提社保，只計提了工人工資，行政人員的工資也沒有計提。

Dreamer 追問

2017-04-05 11:51

那之前沒計提是不是錯了，這個月開始計提公司承擔社保和行改人員工資行嗎。

蘇老師 解答

2017-04-05 11:13

你好！通過以上分錄合并不難看出，你公司將社保和工資都放在了應(yīng)付職工薪酬-工資里進行了匯總。

蘇老師 解答

2017-04-05 11:19

你好！其實在計提工資和社保的時候就進入了費用。應(yīng)該還有一筆分錄 
借：管理費用（或制造費用 ）         貸：應(yīng)付職工薪酬-工資

蘇老師 解答

2017-04-05 11:40

你好！這部分費用都是要按實際發(fā)生額計入費用的。

蘇老師 解答

2017-04-05 11:55

你好！是的。你們現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬-工資貸方余額是不是很大？比平時發(fā)放的工資數(shù)都要大許多？

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相關(guān)問題討論
你好，有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
您好，這樣處理是對的。
2021-12-02 08:59:31
你好 包含個人負擔的社保
2020-04-15 18:18:28
你好，貸方應(yīng)該是其他應(yīng)收款—某人的，不能是庫存現(xiàn)金的。
2019-10-08 14:03:46
對的同學(xué)，你的分錄是正確的
2020-06-04 11:14:02
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