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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-23 16:20

對的是的,是這么做的。

阿云 追問

2022-03-23 16:32

但是計提返利的時候已經(jīng)沖減了貨款的。這樣是不是會導(dǎo)致應(yīng)收的余額不對呢?

郭老師 解答

2022-03-23 16:33

你好,那你做庫存商品入庫的時候就是減去了返利的嗎?

阿云 追問

2022-03-23 16:37

沒減,按正常收貨多少入多少

郭老師 解答

2022-03-23 16:40

好比如這個貨物是100萬,借庫存商品貸,應(yīng)付100,然后人家又給你返利了20。
是不是應(yīng)該借應(yīng)付賬款貸庫存商品20?。?/p>

阿云 追問

2022-03-23 17:01

我們是月底才一起結(jié)轉(zhuǎn)庫存的。平時都是沖應(yīng)付。這憑證我是不是做錯了呢?

郭老師 解答

2022-03-23 17:02

你好,能寫下完整的分錄嗎?

阿云 追問

2022-03-23 17:37

計提,借應(yīng)付貸返利收入。付款扣除返利,借應(yīng)付貨款貸返利收入貸銀存。月底按入庫金額,借庫存商品貸應(yīng)付

郭老師 解答

2022-03-23 17:38

你好,那你這個分錄已經(jīng)完整了,不需要再做其他的了。

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相關(guān)問題討論
對的是的,是這么做的。
2022-03-23 16:20:04
你好,發(fā)票是怎么開的,
2019-12-05 18:24:53
你好!你們發(fā)票是怎么開的?可以參考受托銷售商品的賬務(wù)處理
2020-07-24 11:00:11
你好!計入銷售折扣就可以
2018-08-25 12:13:45
借庫存商品貸營業(yè)外收入。
2021-10-25 12:58:35
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