阿云 追問(wèn)

2022-03-23 16:32

但是計(jì)提返利的時(shí)候已經(jīng)沖減了貨款的。這樣是不是會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收的余額不對(duì)呢？

郭老師 解答

2022-03-23 16:33

你好，那你做庫(kù)存商品入庫(kù)的時(shí)候就是減去了返利的嗎？

阿云 追問(wèn)

2022-03-23 16:37

沒(méi)減，按正常收貨多少入多少

郭老師 解答

2022-03-23 16:40

好比如這個(gè)貨物是100萬(wàn)，借庫(kù)存商品貸，應(yīng)付100，然后人家又給你返利了20。
是不是應(yīng)該借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品20??？

阿云 追問(wèn)

2022-03-23 17:01

我們是月底才一起結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存的。平時(shí)都是沖應(yīng)付。這憑證我是不是做錯(cuò)了呢？

郭老師 解答

2022-03-23 17:02

你好，能寫下完整的分錄嗎？

阿云 追問(wèn)

2022-03-23 17:37

計(jì)提，借應(yīng)付貸返利收入。付款扣除返利，借應(yīng)付貨款貸返利收入貸銀存。月底按入庫(kù)金額，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付

郭老師 解答

2022-03-23 17:38

你好，那你這個(gè)分錄已經(jīng)完整了，不需要再做其他的了。