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送心意

李霞老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-23 17:02

對(duì)，正常你12月份就要入賬，但是你現(xiàn)在如果沒有入賬的話，你現(xiàn)在就把它，嗯，就在咱這個(gè)三月份，你把趕緊快入賬，然后入到固定資產(chǎn)里面。

橙子 追問

2022-03-23 17:04

借：固定資產(chǎn)   貸：其他應(yīng)付款   這樣對(duì)嗎

李霞老師 解答

2022-03-23 17:05

對(duì)的，然后從下個(gè)月開始計(jì)提折舊，然后借管理費(fèi)用-折舊費(fèi)，貸累計(jì)折舊。

橙子 追問

2022-03-23 17:06

那老師因?yàn)槿ツ昃瓦@一比支出也沒做賬，導(dǎo)致去年企業(yè)所得稅匯算清繳和工商年報(bào)數(shù)據(jù)都是零，有沒有問題的？

李霞老師 解答

2022-03-23 17:11

嗯，沒啥問題的，沒有任何不好的影響。

橙子 追問

2022-03-23 17:16

老師，那我今年別的支出像買辦公用品，是要計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎？因?yàn)楣具€沒營(yíng)業(yè)

李霞老師 解答

2022-03-23 17:18

嗯，如果公司是在籌建期的話，還沒開始正式營(yíng)業(yè)，你就記到管理費(fèi)用開辦費(fèi)里面是正確的。

橙子 追問

2022-03-23 17:19

好的，謝謝老師

李霞老師 解答

2022-03-23 17:24

祝您生活愉快感謝五星

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對(duì)，正常你12月份就要入賬，但是你現(xiàn)在如果沒有入賬的話，你現(xiàn)在就把它，嗯，就在咱這個(gè)三月份，你把趕緊快入賬，然后入到固定資產(chǎn)里面。
2022-03-23 17:02:39
您好，前期差錯(cuò)直接計(jì)入當(dāng)期，不需要區(qū)分
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