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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2017-04-05 13:30

我還沒上傳到國稅網(wǎng),那我就是在電子申報系統(tǒng)里刪除這次的記錄,等待稅局那邊最終結果出來再做,是嗎?我其實就是怕我這里沒有倒數(shù)據(jù)進去,怕到時候通知可以抵扣而我這邊沒有數(shù)據(jù)導致以后都不能抵扣

梅子0829 追問

2017-04-05 13:37

明白,謝謝

羅老師 解答

2017-04-05 13:27

如果還沒有稽核通過,是不能作為進項抵扣銷項稅的 
稽核異常,需要修改正確后重新上傳

羅老師 解答

2017-04-05 13:31

核銷異常的,需要修改正確后重新上傳

羅老師 解答

2017-04-05 13:41

不客氣的

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如果還沒有稽核通過,是不能作為進項抵扣銷項稅的 稽核異常,需要修改正確后重新上傳
2017-04-05 13:27:38
您好,海關進口增值稅專用繳款書抵扣操作流程:   一、實行海關進口增值稅專用繳款書(以下簡稱海關繳款書)“先比對后抵扣”管理辦法的增值稅一般納稅人取得2010年1月1日以后開具的海關繳款書,應在開具之日起180日內向主管稅務機關報送《海關完稅憑證抵扣清單》(包括紙質資料和電子數(shù)據(jù))申請稽核比對。   二、由于海關傳遞海關繳款書數(shù)據(jù)時限一般在繳款成功后10-25個工作日,我公司需先在電子口岸確認抵扣經(jīng)營單位,客戶先不要急上傳海關繳款書。(最好在繳款書日期后25個工作日之后才上傳比對)。   三、納稅人應按要求完整規(guī)范采集海關繳款書 海關繳款書號碼在通關系統(tǒng)中共有22位,可抵扣的海關繳款書號碼第20位必須是“L”。納稅人在采集海關繳款書時號碼應完整規(guī)范錄入,其中:數(shù)字、字母、符號以半角錄入;大寫英文字母“L”在內的22位號碼必須填寫完整;其中“—”不能以“/”代替;英文字母“L”一律為大寫;通關系統(tǒng)開具的海關繳款書號碼上行打印的括號和四位日期不屬于繳款書號碼,不應錄入;開票日期應錄入票面填發(fā)日期;如企業(yè)取得同一號碼多張海關繳款書,稅額應按末張海關繳款書最后一欄合計數(shù)錄入。   四、   納稅人可自行通過網(wǎng)上電子申報系統(tǒng)查詢海關繳款書稽核結果查詢方法,應先選擇海關繳款書上報月份然后再點擊“稽核管理——查詢比對結果”。具體操作請看《網(wǎng)上申報海關繳款書稽核操作說明》或咨詢稅務局技術服務公司。納稅人應注意網(wǎng)上比對查詢方法避免由于操作錯誤導致錯過抵扣期限造成損失。
2018-01-29 21:05:20
請問你在在哪來操作(稅局網(wǎng)上還是其他平臺)
2018-02-05 09:31:14
你好,沒有的話就可以直接保持即可
2018-05-14 11:18:58
可以是去稅局掃描認證 或者在電子申報系統(tǒng)錄入發(fā)票信息,生成認證文件,上傳國稅認證 認證通過了就按增值稅專用發(fā)票一樣申報就是了
2017-08-29 09:18:16
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