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送心意

羅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2017-04-05 13:30

我還沒上傳到國稅網(wǎng),那我就是在電子申報(bào)系統(tǒng)里刪除這次的記錄,等待稅局那邊最終結(jié)果出來再做,是嗎?我其實(shí)就是怕我這里沒有倒數(shù)據(jù)進(jìn)去,怕到時(shí)候通知可以抵扣而我這邊沒有數(shù)據(jù)導(dǎo)致以后都不能抵扣

梅子0829 追問

2017-04-05 13:37

明白,謝謝

羅老師 解答

2017-04-05 13:27

如果還沒有稽核通過,是不能作為進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)稅的 
稽核異常,需要修改正確后重新上傳

羅老師 解答

2017-04-05 13:31

核銷異常的,需要修改正確后重新上傳

羅老師 解答

2017-04-05 13:41

不客氣的

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如果還沒有稽核通過,是不能作為進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)稅的 稽核異常,需要修改正確后重新上傳
2017-04-05 13:27:38
您好,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書抵扣操作流程:   一、實(shí)行海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(以下簡稱海關(guān)繳款書)“先比對后抵扣”管理辦法的增值稅一般納稅人取得2010年1月1日以后開具的海關(guān)繳款書,應(yīng)在開具之日起180日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送《海關(guān)完稅憑證抵扣清單》(包括紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù))申請稽核比對。   二、由于海關(guān)傳遞海關(guān)繳款書數(shù)據(jù)時(shí)限一般在繳款成功后10-25個(gè)工作日,我公司需先在電子口岸確認(rèn)抵扣經(jīng)營單位,客戶先不要急上傳海關(guān)繳款書。(最好在繳款書日期后25個(gè)工作日之后才上傳比對)。   三、納稅人應(yīng)按要求完整規(guī)范采集海關(guān)繳款書 海關(guān)繳款書號碼在通關(guān)系統(tǒng)中共有22位,可抵扣的海關(guān)繳款書號碼第20位必須是“L”。納稅人在采集海關(guān)繳款書時(shí)號碼應(yīng)完整規(guī)范錄入,其中:數(shù)字、字母、符號以半角錄入;大寫英文字母“L”在內(nèi)的22位號碼必須填寫完整;其中“—”不能以“/”代替;英文字母“L”一律為大寫;通關(guān)系統(tǒng)開具的海關(guān)繳款書號碼上行打印的括號和四位日期不屬于繳款書號碼,不應(yīng)錄入;開票日期應(yīng)錄入票面填發(fā)日期;如企業(yè)取得同一號碼多張海關(guān)繳款書,稅額應(yīng)按末張海關(guān)繳款書最后一欄合計(jì)數(shù)錄入。   四、   納稅人可自行通過網(wǎng)上電子申報(bào)系統(tǒng)查詢海關(guān)繳款書稽核結(jié)果查詢方法,應(yīng)先選擇海關(guān)繳款書上報(bào)月份然后再點(diǎn)擊“稽核管理——查詢比對結(jié)果”。具體操作請看《網(wǎng)上申報(bào)海關(guān)繳款書稽核操作說明》或咨詢稅務(wù)局技術(shù)服務(wù)公司。納稅人應(yīng)注意網(wǎng)上比對查詢方法避免由于操作錯(cuò)誤導(dǎo)致錯(cuò)過抵扣期限造成損失。
2018-01-29 21:05:20
請問你在在哪來操作(稅局網(wǎng)上還是其他平臺)
2018-02-05 09:31:14
你好,沒有的話就可以直接保持即可
2018-05-14 11:18:58
可以是去稅局掃描認(rèn)證 或者在電子申報(bào)系統(tǒng)錄入發(fā)票信息,生成認(rèn)證文件,上傳國稅認(rèn)證 認(rèn)證通過了就按增值稅專用發(fā)票一樣申報(bào)就是了
2017-08-29 09:18:16
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