肖雨甜 追問

2022-03-23 19:51

去年我是直接做了費用里，借管理費用，貸銀行了。當普票做了。但勾選的時候，直接按抵扣聯(lián)勾選了。

小小霞老師 解答

2022-03-23 19:57

借： 應交稅費 -應交增值稅（進項） 貸 ：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤

肖雨甜 追問

2022-03-23 19:58

那我年底做的結轉進項稅咋調整

小小霞老師 解答

2022-03-23 19:59

你年底的賬結轉也錯了？

肖雨甜 追問

2022-03-23 20:01

借進項，貸銷項，貸未交轉出未交增值稅。
借轉出未交增值稅。貸未交增值稅

肖雨甜 追問

2022-03-23 20:03

我的意思是我進項少做了，那么我年底結轉那筆也應該是錯的，結轉這筆，我應不應該改

小小霞老師 解答

2022-03-23 20:33

那你就把去年的一筆一起調整了，錯了的話是需要改的呢

肖雨甜 追問

2022-03-23 20:34

錯的我是調整了，我想問，年底結轉我還用調整么

小小霞老師 解答

2022-03-23 20:36

年底結轉沒有錯的話，就不用調整的呢

肖雨甜 追問

2022-03-23 20:38

我前面的進項稅是錯的，我改過來了，我年底結轉進項是不是也應該改

小小霞老師 解答

2022-03-23 22:44

那你這邊要看一下你的年結轉和申報表的數(shù)據(jù)能不能對上，能對上就說明沒有錯，錯了的話就需要調整