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丁小丁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-24 11:29

您好！做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
同時(shí)涉及到的增值稅附加稅費(fèi)也要同步調(diào)整，稅金及附加也通過以前年度損益調(diào)整科目來做

七顏 追問

2022-03-24 11:31

老師，用友T3軟件里沒有以前年度損益調(diào)整科目怎么辦？

丁小丁老師 解答

2022-03-24 11:36

您好！你們是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人，適用的是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？

七顏 追問

2022-03-24 12:37

一般人，小企業(yè)

丁小丁老師 解答

2022-03-24 12:40

您好！小企業(yè)不通過這個(gè)科目來核算，直接影響當(dāng)期損益就行了

七顏 追問

2022-03-24 12:45

直接借：利潤分配—未分配利潤，貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：未交增值稅，借：未交增值稅，貸：銀行存款，對(duì)嗎？

丁小丁老師 解答

2022-03-24 13:29

您好！不是通過未分配利潤，而是通過成本費(fèi)用科目來做，就相當(dāng)于是現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出一樣

七顏 追問

2022-03-24 16:28

那怎么寫分錄呢？老師能給我編輯一下嗎？

丁小丁老師 解答

2022-03-24 16:32

您好！原材料如果領(lǐng)用已經(jīng)生成產(chǎn)品銷售了的話，那分錄如下
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

期末和其他正常的增值稅一起結(jié)轉(zhuǎn)，一起交稅

七顏 追問

2022-03-24 17:04

如果這樣寫的話，成本就算在今年了，月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)就減少利潤了？

丁小丁老師 解答

2022-03-24 17:08

您好！是這樣的，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就是這樣處理的

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您好！做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 同時(shí)涉及到的增值稅附加稅費(fèi)也要同步調(diào)整，稅金及附加也通過以前年度損益調(diào)整科目來做
2022-03-24 11:29:28
這個(gè)項(xiàng)目是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，不得計(jì)提加計(jì)抵減額； 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，才需要加計(jì)抵減這個(gè)納稅調(diào)減，這個(gè)，
2020-06-11 10:37:24
你好！最終是沒錯(cuò)，但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
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