郭老師 解答

2022-03-24 15:27

銷項減去進項，加上進項轉出，減去上期留底

劉萍 追問

2022-03-24 15:30

我就設置啦一個科目！未交增值稅！留抵就是這個科目的貸方唄

郭老師 解答

2022-03-24 15:33

你好，是借方有余額才是

貸方余額是你需要繳納的。

劉萍 追問

2022-03-25 09:27

謝謝老師！現(xiàn)在按您的說法，我報表上的稅費和賬上的不一致！我應該怎么樣去查找？主要是查到后會計分錄怎么做？

劉萍 追問

2022-03-25 09:28

我稅報上有留底！但是明細賬上是貸方也就是需要交稅

郭老師 解答

2022-03-25 09:32

哦，每個月的銷項進項結轉嗎？沒有結轉的話，您核對一下發(fā)生額。