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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-24 17:02

你好,二月份計提,然后三月份做支付。

郭老師 解答

2022-03-24 17:02

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,二月份計提,然后三月份做支付。
2022-03-24 17:02:14
損益是可以,別的需要看你軟件,是不是有月末計提功能,一般不是在線軟件話,這個是需要自己計提,沒有模塊話,折舊,這個工資是需要自己計提
2020-04-25 14:21:47
你好,借無形資產(chǎn)3600,貸銀行存款3600,
2019-12-04 11:43:46
你好,可以直接做管理費用,你要想按月分攤可以記無形資產(chǎn)
2019-12-29 19:05:01
你好,請上傳一下圖片
2020-04-07 11:02:32
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