子璞媽咪 追問

2022-03-24 19:08

您說的是先付款的分錄

子璞媽咪 追問

2022-03-24 19:08

票據是后來到的借方怎么做

鄒老師 解答

2022-03-24 19:09

你好，這個是保證金支出，沒有發(fā)票的啊，今后會退回來的。

子璞媽咪 追問

2022-03-24 19:13

是收到一張不是發(fā)票是街道的一張電子票據這個錢要不回來的老板說算費用借主營業(yè)務成本可以么

鄒老師 解答

2022-03-24 19:14

你好，是什么原因導致的 保證金無法收回呢 

子璞媽咪 追問

2022-03-24 19:14

老板說相當于送禮給人家才給我們做項目的

鄒老師 解答

2022-03-24 19:16

你好，相當于送禮給人家，根據你這個描述，那應當轉為營業(yè)外支出核算才是的 

子璞媽咪 追問

2022-03-24 19:17

借：營業(yè)外支出 貸：其他應收款

鄒老師 解答

2022-03-24 19:18

你好，是的，是這樣處理的 

子璞媽咪 追問

2022-03-24 19:20

如果工程結束又退回這筆保證金了借：主營業(yè)務成本  貸：營業(yè)外支出

鄒老師 解答

2022-03-24 19:21

你好，如果工程結束又退回這筆保證金了，分錄是
借：銀行存款，貸：其他應收款