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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-25 09:36

你好,這個是什么保險的意外保險嗎?

JOJOZM 追問

2022-03-25 09:39

具體不太清楚,發(fā)票上標(biāo)注的其他人身保險服務(wù)

郭老師 解答

2022-03-25 09:41

你好,內(nèi)你看下是不是買車的。

郭老師 解答

2022-03-25 09:41

需要確認(rèn)一下,如果不是買車的話,是給個人的,借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-03-25 09:42

勾選平臺里面選擇不抵扣勾選這個選項(xiàng)的。

JOJOZM 追問

2022-03-25 09:44

為什么不抵扣勾選啊,進(jìn)項(xiàng)專票呢

JOJOZM 追問

2022-03-25 09:45

是不是意外險不太確定,就是常規(guī)的做賬就是按您說的那樣哈

郭老師 解答

2022-03-25 09:45

你好,人身意外險的屬于福利費(fèi),這個福利費(fèi)不允許抵扣增值稅。

JOJOZM 追問

2022-03-25 09:50

人身意外險抵扣需要視情況而定,如果單位給員工購買的人身意外險和單位的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)系,那么就不屬于單位集體福利的性質(zhì),是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。如果不是為特殊工種購買的人生意外險,就不能進(jìn)行抵扣。

JOJOZM 追問

2022-03-25 09:52

我們目前取得的這個發(fā)票是“人身保險服務(wù)“,屬不屬于意外方面的不確定,您說的不能抵扣不太準(zhǔn)確吧?

郭老師 解答

2022-03-25 09:53

你好,特殊工種的可以,但是這個是高空作業(yè)的

JOJOZM 追問

2022-03-25 09:57

單從發(fā)票上看不上是不是高空作業(yè)類別的啊,倒是可以認(rèn)定為特殊工種

郭老師 解答

2022-03-25 09:59

你好,發(fā)票上面看不出來的,看你單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),看你單位的主營。

JOJOZM 追問

2022-03-25 10:03

好的,再請問下,以前這個保險公司掛的有應(yīng)收,我在收到發(fā)票的時候可以沖應(yīng)收嗎,就是貸:應(yīng)收-保險公司。。。

郭老師 解答

2022-03-25 10:04

可以的,實(shí)際沒有支付出去,可以這么做的。

JOJOZM 追問

2022-03-25 10:08

好的,其他應(yīng)收款期末余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)  有問題嗎

郭老師 解答

2022-03-25 10:10

沒有問題的,出報表的時候放到其他應(yīng)付款里面。

郭老師 解答

2022-03-25 10:10

就是你自己需要做重分類。

JOJOZM 追問

2022-03-25 10:26

重分類 的意思就相當(dāng)于調(diào)賬哈

郭老師 解答

2022-03-25 10:28

不挑戰(zhàn)的往來科目不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù),出現(xiàn)負(fù)數(shù)的放到相對應(yīng)的科目,其他應(yīng)收款的放到其他應(yīng)付款,賬上,不用做處理,賬上還是其他應(yīng)收款。

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相關(guān)問題討論
你好,這個是什么保險的意外保險嗎?
2022-03-25 09:36:41
你好,你走代收代付就可以的,借銀行貸其他應(yīng)付款支付數(shù)據(jù)則相反的。
2024-05-20 19:02:40
借:管理費(fèi)用-保險費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
2022-03-25 09:59:17
福利費(fèi)的借管理費(fèi)用,福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)貸銀行存款。 不好意思我剛才給你回復(fù)了是吧
2022-03-25 10:24:15
怎么做賬? 其他人身保險服務(wù)應(yīng)該按發(fā)票上的金額在專項(xiàng)收入欄目中記賬,并在說明欄中備注“其他人身保險服務(wù)”,貸方上記賬時可以在專用發(fā)票上開具票據(jù),參照查驗(yàn)。
2023-03-15 12:45:21
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