天青色等煙雨 追問

2022-03-25 10:41

老師，稅不要沖減掉嗎？

郭老師 解答

2022-03-25 10:42

你好，對方給你開的是增值稅專票嗎？
你單位開了紅字發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2022-03-25 10:42

單位開了紅字發(fā)票，借應收賬款負數(shù)
貸、主營業(yè)務收入負數(shù)、
應交稅費負數(shù)。

天青色等煙雨 追問

2022-03-25 10:51

老師，都是專票的

天青色等煙雨 追問

2022-03-25 10:52

我們前面開了10萬的正數(shù)發(fā)票給到客戶，后面費用出來了，客戶給我們開了紅沖通知書，我們再給客戶開紅字發(fā)票。

郭老師 解答

2022-03-25 10:55

好做上面的分錄就可以的紅沖收入。

天青色等煙雨 追問

2022-03-25 11:08

老師，是按著負數(shù)的方式，還是按照銷售費用的方式。

郭老師 解答

2022-03-25 11:11

哦，你開了紅字發(fā)票就得紅沖你的收入，紅沖你的銷項稅額。

天青色等煙雨 追問

2022-03-25 11:14

老師，那就只能做負數(shù)沖減，是這樣嗎？

郭老師 解答

2022-03-25 11:16

是的是的，是這么理解，是這么做的。

天青色等煙雨 追問

2022-03-25 11:28

老師，另外就不用再做其他的賬務處理了，是嗎？

郭老師 解答

2022-03-25 11:29

對的是的，不需要做其他的啦。