天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-03-25 10:41

老師，稅不要沖減掉嗎？

郭老師 解答

2022-03-25 10:42

你好，對(duì)方給你開(kāi)的是增值稅專票嗎？
你單位開(kāi)了紅字發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2022-03-25 10:42

單位開(kāi)了紅字發(fā)票，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-03-25 10:51

老師，都是專票的

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-03-25 10:52

我們前面開(kāi)了10萬(wàn)的正數(shù)發(fā)票給到客戶，后面費(fèi)用出來(lái)了，客戶給我們開(kāi)了紅沖通知書，我們?cè)俳o客戶開(kāi)紅字發(fā)票。

郭老師 解答

2022-03-25 10:55

好做上面的分錄就可以的紅沖收入。

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-03-25 11:08

老師，是按著負(fù)數(shù)的方式，還是按照銷售費(fèi)用的方式。

郭老師 解答

2022-03-25 11:11

哦，你開(kāi)了紅字發(fā)票就得紅沖你的收入，紅沖你的銷項(xiàng)稅額。

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-03-25 11:14

老師，那就只能做負(fù)數(shù)沖減，是這樣嗎？

郭老師 解答

2022-03-25 11:16

是的是的，是這么理解，是這么做的。

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-03-25 11:28

老師，另外就不用再做其他的賬務(wù)處理了，是嗎？

郭老師 解答

2022-03-25 11:29

對(duì)的是的，不需要做其他的啦。