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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-04-06 10:26

你好老師，是做外賬，有相關(guān)的票據(jù)、憑證，我們是2012年成立的企業(yè)，從2012年成立到2017年的1月到2月都是代理記賬公司建的賬，然后17年2月以及之前的憑證、票據(jù)、賬簿還在代賬公司那里 ，老板要求今年3月份把賬拿回來自己做外賬，但是3月份即使建賬了，也無法記賬和結(jié)賬，因?yàn)?月2月的賬沒有建立，請(qǐng)問老師，這種情況該怎么做呢，謝謝！

微露 追問

2017-04-06 10:52

好的，那老師我再問下，代賬公司一二月的賬完成了，那是指要代賬公司幫我們建立還是我們自己根據(jù)憑證自己建立一二月的賬，如果我們自己根據(jù)憑證建立一二月的賬的話時(shí)間可能來不及，因?yàn)榫嚯x報(bào)稅節(jié)點(diǎn)的時(shí)間很近了，老板那邊是以完成報(bào)稅任務(wù)為目標(biāo)的，這樣的情況怎么做呢，謝謝

吳月柳 解答

2017-04-06 10:17

請(qǐng)問你們是什么時(shí)候的企業(yè)？去年有沒賬？

吳月柳 解答

2017-04-06 10:35

那需要代賬公司做完一二月的賬你才能接著做下去，讓老板溝通下吧

吳月柳 解答

2017-04-06 11:31

做完你直接憑科目余額表建三月的賬就可以了，你先根據(jù)三月發(fā)票報(bào)稅

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