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送心意

小小霞老師

職稱： 初級會計師

2022-03-25 22:35

你好，核定抵扣進(jìn)項稅計算過程：
高粱耗用數(shù)量=5.5噸×2.6=14.3（噸）
允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅=14.3×0.39×13%/（1+13%）=0.64（萬元）

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相關(guān)問題討論
這個需要看你進(jìn)項發(fā)票的取得確定。
2020-02-01 22:14:48
你好，就是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 會計科目進(jìn)項稅額累積額
2020-06-29 14:21:10
《財政部稅務(wù)總局關(guān)于租入固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額抵扣等增值稅政策的通知》(財稅〔2017〕90號)規(guī)定：“自2018年1月1日起，納稅人支付的道路、橋、閘通行費(fèi)，按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項稅額： 　　納稅人支付的道路通行費(fèi)，按照收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票上注明的增值稅額抵扣進(jìn)項稅額。 　　2018年1月1日至6月30日，納稅人支付的高速公路通行費(fèi)，如暫未能取得收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票，可憑取得的通行費(fèi)發(fā)票(不含財政票據(jù)，下同)上注明的收費(fèi)金額按照下列公式計算可抵扣的進(jìn)項稅額： 　　高速公路通行費(fèi)可抵扣進(jìn)項稅額=高速公路通行費(fèi)發(fā)票上注明的金額÷(1+3%)×3% 　　2018年1月1日至12月31日，納稅人支付的一級、二級公路通行費(fèi)，如暫未能取得收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票，可憑取得的通行費(fèi)發(fā)票上注明的收費(fèi)金額按照下列公式計算可抵扣進(jìn)項稅額： 　　一級、二級公路通行費(fèi)可抵扣進(jìn)項稅額=一級、二級公路通行費(fèi)發(fā)票上注明的金額÷(1+5%)×5%” 不能抵扣了這個截止了
2019-04-10 09:14:01
進(jìn)項稅72是采購的進(jìn)項稅專用發(fā)票，發(fā)票上直接有相應(yīng)的進(jìn)項稅額的金額
2018-09-29 15:29:24
進(jìn)項稅72是采購的進(jìn)項稅專用發(fā)票，發(fā)票上直接有相應(yīng)的進(jìn)項稅額的金額
2018-09-29 15:29:25
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