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袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-04-06 14:25

老師您好，涉及到的這筆以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù)并不是差錯(cuò)。是16年收到15年的企業(yè)所得稅退稅。 
具體分錄如下：借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅     年末處理：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整  借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤。所有者權(quán)益變動(dòng)表中未分配利潤年初余額 綜合收益總額，系統(tǒng)自動(dòng)算出的未分配年末余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末數(shù)。老師您看這個(gè)具體如何處理啊，辛苦老師了。

袁老師 解答

2017-04-06 13:44

直接計(jì)入年初差錯(cuò)調(diào)整

袁老師 解答

2017-04-06 14:35

年初數(shù)差額調(diào)整在表里面要填數(shù)的

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你好，填在未分配利潤下面，對(duì)應(yīng)的7/8/9行上。
2025-02-25 15:20:32
同學(xué)您好，是會(huì)有影響的
2021-12-23 21:48:26
您好，填寫所有者權(quán)益變動(dòng)表時(shí)，以前年度損益調(diào)整，填寫到前期差錯(cuò)更正與未分配利潤的對(duì)應(yīng)單元格內(nèi)。
2021-12-01 21:48:50
你好，同學(xué)。 有一個(gè)其他變動(dòng)，你填寫在對(duì)應(yīng)的其他這一欄里面。
2020-05-27 21:35:29
以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配，填在所有者權(quán)益變動(dòng)表利潤分配未分配利潤表里
2020-04-26 08:27:14
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