月下獨(dú)享 追問

2022-03-26 18:05

老師，是直接 借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 嗎？是去年的業(yè)務(wù)，只有200元的進(jìn)項(xiàng)稅額，就直接做在今年增加今年的成本行嗎？

冉老師 解答

2022-03-26 18:05

直接做在今年增加今年的成本可以的，沒問題的，這個(gè)很正常的，學(xué)員

月下獨(dú)享 追問

2022-03-26 18:08

老師，再請(qǐng)問：商品已售出，不用在進(jìn)銷存明細(xì)中去增加商品的成本吧？

冉老師 解答

2022-03-26 18:09

你好，學(xué)員這個(gè)不用的

月下獨(dú)享 追問

2022-03-26 18:13

非常感謝老師，再請(qǐng)問：貸方：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）這部分稅額最終是視為當(dāng)期的應(yīng)繳增值科嗎？

冉老師 解答

2022-03-26 18:15

你好，學(xué)員，這個(gè)是采購的進(jìn)項(xiàng)稅，就是不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅

月下獨(dú)享 追問

2022-03-26 18:15

老師，就是直接沖減當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

冉老師 解答

2022-03-26 18:16

就是直接沖減當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額

月下獨(dú)享 追問

2022-03-26 18:16

好的，非常感謝老師耐心講解！祝您周末愉快?。?！

冉老師 解答

2022-03-26 18:17

不客氣，祝你周末愉快，學(xué)員

月下獨(dú)享 追問

2022-03-26 18:26

老師，再麻煩你一下：我現(xiàn)在做匯算清繳，是只把這張未取得的發(fā)票的價(jià)款進(jìn)行調(diào)增還是需要價(jià)稅合計(jì)調(diào)增呢？

冉老師 解答

2022-03-26 18:35

只把這張未取得的發(fā)票的價(jià)款進(jìn)行調(diào)增

月下獨(dú)享 追問

2022-03-26 18:40

好的，非常感謝老師??！您太厲害了

冉老師 解答

2022-03-26 18:45

不客氣，祝你周末愉快，學(xué)員