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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-03-26 20:25

你好,學員,這個為什么走其他應付款

忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:36

我們要體現(xiàn)中間的往來,不走職工薪酬,也就是說走錯科目了,三月份要調過來,這樣的話咋做調整科目

冉老師 解答

2022-03-26 21:37

這個建議沖回,重新確認即可的,學員

忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:39

老師如果已經(jīng)跨年了,該如何做科目調整?

冉老師 解答

2022-03-26 21:40

也是沖回,重新做,不然沒法調整,學員

忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:45

老師原來已經(jīng)做賬的科目是:借:管理費用90 貸:應付職工薪酬90 借:應付職工薪酬90 貸:銀行存款90
 調整科目: 借:應付職工薪酬-90 貸:其他應付款-90 借:其他應付款-90 貸:應付職工薪酬-90
 這樣把應付職工薪酬科目調整成其他應付款對嗎?

冉老師 解答

2022-03-26 21:46

你好,學員,這個沒問題的

忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:46

意思就是應付職工薪酬這科目做錯了,要換成其他應付款這個科目

忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:47

那老師的意思是我上面做的科目調整是正確的對嗎?

冉老師 解答

2022-03-26 21:48

是的,正確的,學員,這個

忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:49

謝謝老師

冉老師 解答

2022-03-26 21:49

不客氣,祝你工作順利

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相關問題討論
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
少部分應發(fā)未發(fā)的可以,但是匯算清繳前必須發(fā)掉才可以,
2018-12-27 10:25:16
您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
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