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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-03-26 20:25

你好,學(xué)員,這個(gè)為什么走其他應(yīng)付款

忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:36

我們要體現(xiàn)中間的往來,不走職工薪酬,也就是說走錯(cuò)科目了,三月份要調(diào)過來,這樣的話咋做調(diào)整科目

冉老師 解答

2022-03-26 21:37

這個(gè)建議沖回,重新確認(rèn)即可的,學(xué)員

忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:39

老師如果已經(jīng)跨年了,該如何做科目調(diào)整?

冉老師 解答

2022-03-26 21:40

也是沖回,重新做,不然沒法調(diào)整,學(xué)員

忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:45

老師原來已經(jīng)做賬的科目是:借:管理費(fèi)用90 貸:應(yīng)付職工薪酬90 借:應(yīng)付職工薪酬90 貸:銀行存款90
 調(diào)整科目: 借:應(yīng)付職工薪酬-90 貸:其他應(yīng)付款-90 借:其他應(yīng)付款-90 貸:應(yīng)付職工薪酬-90
 這樣把應(yīng)付職工薪酬科目調(diào)整成其他應(yīng)付款對(duì)嗎?

冉老師 解答

2022-03-26 21:46

你好,學(xué)員,這個(gè)沒問題的

忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:46

意思就是應(yīng)付職工薪酬這科目做錯(cuò)了,要換成其他應(yīng)付款這個(gè)科目

忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:47

那老師的意思是我上面做的科目調(diào)整是正確的對(duì)嗎?

冉老師 解答

2022-03-26 21:48

是的,正確的,學(xué)員,這個(gè)

忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:49

謝謝老師

冉老師 解答

2022-03-26 21:49

不客氣,祝你工作順利

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相關(guān)問題討論
您好 個(gè)人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
少部分應(yīng)發(fā)未發(fā)的可以,但是匯算清繳前必須發(fā)掉才可以,
2018-12-27 10:25:16
您好 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
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