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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2022-03-27 09:42

你好,現(xiàn)在結轉下就可以。

天青色等煙雨 追問

2022-03-27 09:55

老師,進項比銷項大

答疑蘇老師 解答

2022-03-27 09:56

你好,進項比銷項大的話,結轉到轉出未交增值稅就可以了。

天青色等煙雨 追問

2022-03-27 10:02

老師,借:應交稅費-銷項稅
      應交稅費-轉出未交增值稅
 貸:應交稅費-進項稅

答疑蘇老師 解答

2022-03-27 10:02

你好 ,是的,是這樣的。

天青色等煙雨 追問

2022-03-27 10:07

老師,不結轉可以嗎?

答疑蘇老師 解答

2022-03-27 10:09

你好,按要求是需要結轉的。

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相關問題討論
你好,現(xiàn)在結轉下就可以。
2022-03-27 09:42:45
你好,你是想價稅合計做賬嗎?
2021-09-07 09:27:20
借:稅金及附加或管理費用 貸:應交稅費-增值稅
2017-06-10 15:12:43
同學你好 稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入 當期應納增值稅=當期銷項稅額—實際抵扣進項稅額 實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額%2B本期進項稅額—進項轉出—出口退稅—期末留抵進項稅額
2021-04-29 14:05:24
同學你好 根據這個公式計算 稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入 當期應納增值稅=當期銷項稅額—實際抵扣進項稅額 實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額%2B本期進項稅額—進項轉出—出口退稅—期末留抵進項稅額
2021-04-29 14:11:01
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