郭老師 解答

2022-03-28 10:04

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用這個(gè)分錄來做匯算清繳的時(shí)候，需要增加你的費(fèi)用，減少利潤。

YL 追問

2022-03-28 10:06

但是去年的時(shí)候我已經(jīng)計(jì)提了費(fèi)用

郭老師 解答

2022-03-28 10:09

你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？

YL 追問

2022-03-28 10:14

借：銷售費(fèi)用-中介費(fèi)  .貸：其他應(yīng)付款   ，但是給的發(fā)票是維修費(fèi)

郭老師 解答

2022-03-28 10:16

借其他應(yīng)付款
貸利潤分配未分配利潤，
然后再做發(fā)票的，借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款。