凡小敏 追問

2022-03-28 12:49

是自己開的電子版普票

郭老師 解答

2022-03-28 12:53

開的是什么業(yè)務(wù)的。

凡小敏 追問

2022-03-28 14:13

是工程預(yù)付款，

凡小敏 追問

2022-03-28 14:14

稅費(fèi)欄沒有金額，這張普票能用嗎？

郭老師 解答

2022-03-28 14:15

不可以的，他開的是不是預(yù)付款的發(fā)票，不征稅的。

凡小敏 追問

2022-03-28 14:19

季度45萬以下小規(guī)模不是免稅的，那該怎么開這張發(fā)票，麻煩能指導(dǎo)下嗎？

郭老師 解答

2022-03-28 14:20

是免稅的，但是它稅率不是免稅的，應(yīng)該開1%的。

郭老師 解答

2022-03-28 14:20

只不過是季度，45萬季度末結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，不需要繳納增值稅。

凡小敏 追問

2022-03-28 14:26

發(fā)票上稅率欄開1%是這個意思嗎

郭老師 解答

2022-03-28 14:28

是的是的，是這么理解的。