如果跨年度的收入和稅金因特殊原因要沖回，先開紅字發(fā)票，然后辦退稅，那么分錄該怎么做呢？

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2022-03-28 16:18

關(guān)鍵是退了些什么稅?成本結(jié)轉(zhuǎn)沒呢?

偶爾，小澎湃追問

2022-03-29 09:45

退增值稅及附加稅，土增稅，印花稅這些，以前年度的已經(jīng)進(jìn)收入成本了，當(dāng)時做的收入是：借應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交銷項稅，計提時是借：主營稅金及附加，貸：應(yīng)繳城建稅、教附、地教附、土增稅，借：管理費用，貸：應(yīng)繳印花稅，繳納時借：應(yīng)繳銷項稅、教附、地教附、土增稅、印花稅，貸：銀行存款，計提成本時做了借：主營成本，貸：開發(fā)成本，現(xiàn)在要開紅字發(fā)票沖回收入，這個分錄怎么做？這些稅都繳了，如果退回來的話，又該怎么做分錄？然后這成本怎么弄？請教老師

家權(quán)老師解答

2022-03-29 10:05

抱歉，這又是一個問題哈，學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答

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同學(xué)，你好混沌皮、水餃皮增值稅13% 紅豆、小米等是9% 答
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老師您好設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票規(guī)格型號這里可以不填問

那個不需要填寫的哈答
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您好，這個是看稅務(wù)局核定的，如果沒有核定按期就報不了，只能按次答

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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老師 混沌皮、水餃皮 糯米 紅豆 小米 血糯 問

小規(guī)模10以下免征附加稅嗎 問

老師 公司名下沒有車 公司可以收 汽車的維修發(fā) 問

老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問

印花稅當(dāng)年按次申報過以后 就不能按期申報了嗎 問

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