刻苦的眼神 追問(wèn)

2022-03-28 17:22

暫估是做借管理費(fèi)用—其他，貸應(yīng)付賬款—暫估，金額比較大，現(xiàn)在沒(méi)有相對(duì)應(yīng)的費(fèi)用票可以沖減，只有一些去年的成本票

郭老師 解答

2022-03-28 17:24

你好，借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，然后再拿其他的項(xiàng)目來(lái)做賬，這個(gè)費(fèi)用調(diào)增其他的項(xiàng)目成本可以調(diào)減不是嗎？
不用非得對(duì)應(yīng)的這個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票

刻苦的眼神 追問(wèn)

2022-03-28 17:36

那我就是用以前年度損益調(diào)整來(lái)沖減之前暫估的費(fèi)用嗎

郭老師 解答

2022-03-28 17:37

對(duì)的是的，是這么做的。

刻苦的眼神 追問(wèn)

2022-03-28 17:54

那我這個(gè)成本票的進(jìn)項(xiàng)稅額還能照常抵扣嗎，要咋做分錄呢

郭老師 解答

2022-03-28 18:04

借利潤(rùn)分配
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款。