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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-28 17:17

借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行存款。

刻苦的眼神 追問

2022-03-28 17:53

這個進項稅已經(jīng)勾選了退稅,不能抵扣了

郭老師 解答

2022-03-28 18:04

你好,對的是的,他在附表二里面是26到28,還有35欄里面填寫。

刻苦的眼神 追問

2022-03-28 19:04

那這樣我的財務報表里的數(shù)據(jù)和稅務系統(tǒng)申報表留底進項稅額就不一樣了

郭老師 解答

2022-03-28 19:07

對的是的,這個不一樣,但是你購入進來的都得做進項。如果你想?yún)^(qū)分的話,可以設置三級科目,后面加上一個出口。

刻苦的眼神 追問

2022-03-29 10:29

那我是不是可以做個進項稅轉出,因為這個不抵扣,用作它用了

郭老師 解答

2022-03-29 10:32

可以的,可以這么做的。

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分攤比率,按10000*3600/(20000+10000)這個是出口不予抵扣的進項稅額,轉到出口成本。退稅額你們是生產(chǎn)型企業(yè),免抵退的計算方法,具體要看企業(yè)當月實際情況算出口退稅
2022-01-20 18:50:25
你的銷售額是多少?
2019-06-20 17:56:17
對,滿足條件的話都可以退。
2022-04-15 14:49:00
你好,可以退稅,具體流程問下稅局
2019-12-11 10:39:22
你好,這個就需要看你出口的商品在出口當時海關執(zhí)行的退稅率是多少了
2019-06-26 10:52:57
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