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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-28 18:34

你好，我的意思是你作廢的，能理解嗎？這個合作費的是一樣的，這個很有可能是失控發(fā)票，也就是對方?jīng)]有交稅。

GG 追問

2022-03-28 18:35

是對方開給我們的  稅務局只讓我們轉出進項稅

郭老師 解答

2022-03-28 18:36

就像你的福利費做了進項，不允許抵扣，是不是應該價稅合計做

郭老師 解答

2022-03-28 18:37

做進項轉出用不到進項的。

郭老師 解答

2022-03-28 18:37

不管是紅沖發(fā)票還是不允許抵扣。

GG 追問

2022-03-28 18:41

所以我就問下 我們會計告訴我的那個分錄是什么意思  

郭老師 解答

2022-03-28 18:49

你好做錯了
分錄不對
沒見過這個分錄

GG 追問

2022-03-28 18:53

老師那如果是進項稅有余額的呢 分錄又怎么做

郭老師 解答

2022-03-28 19:02

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項。

GG 追問

2022-03-28 19:09

如果進項稅余額轉到未交增值稅里面了  進項稅轉出分錄又怎么做

郭老師 解答

2022-03-28 19:18

一樣
月末一塊結轉的
進項轉出也結轉到未交
借進項轉出
貸未交增值稅

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相關問題討論
你好，我的意思是你作廢的，能理解嗎？這個合作費的是一樣的，這個很有可能是失控發(fā)票，也就是對方?jīng)]有交稅。
2022-03-28 18:34:00
你好 8月開出來的進項不能抵扣7月的銷項? 你要是想抵讓對方今天就給你開出來進項發(fā)票
2021-07-31 11:03:14
7月份的進項票，人家給我們作廢幾張，要8月2號再補開幾張，8月2號補開過來的這幾張進項票，不能抵扣上個月的進項稅
2021-07-31 11:13:15
你好，你先核對一下對方開來的發(fā)票信息有沒有錯誤,比如：公司名稱、稅號
2019-07-25 15:58:20
你好，發(fā)票作廢必須在當月完成
2016-07-03 09:58:38
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